Olá!
Muitas das vezes ao se emitir uma nota de devolução, a empresa para a qual você está emitindo solicita que esta nota seja preenchida de acordo com o espelho da nota original. E esta, por sua vez, se encontra com alguns valores de ICMS e outros impostos que acabam sendo solicitados no preenchimento da nota de devolução.
👉 Então vamos lá...
Após seguir o passo a passo de: como emitir nota de devolução, iremos ajustar a sua nota fiscal para receber os valores de ICMS.
Primeiro, retorne até a aba de produtos da sua nota fiscal e clicar diretamente em cima do nome do produto.
Irá abrir uma nova janela clique na opção ICMS.
Após clicar nesta aba, você vai se deparar com dois campos origem e CSOSN/CST, iremos fazer as alterações apenas no campo do CSOSN/CST.
Clique no campo no campo de CSOSN/CST. O sistema irá trazer pra você os códigos de tributação.
Na maioria das vezes, para nota de devolução, devido a divergência de regimes entre a empresa emissora e a empresa que solicitou a NF, costuma ser utilizado o código 900 para estabelecer uma comparação dos valores.
Ao selecionar o código 900 será aberto alguns campos para o preenchimento dos valores de ICMS.
Os campos que costumam ser preenchidos, quando é solicitados perante o espelho da nota original são:
Valor da BC do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Você pode preencher manualmente estes campos de acordo com o que está sendo solicitado na nota original e em seguida clicar na opção de usar na nota.
Após isto, pré-visualize sua nota fiscal para verificar se realmente os valores estão corretos conforme o solicitado!!
PS. Recomendamos que verifique se realmente sua empresa pode utilizar o código 900 com um contador de confiança.
Qualquer dúvida sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte 😊