Rejeição: Necessário informar os dados de ICMS para emissão de NF-e com CST 00
O Código de Situação Tributária (CST) identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação aplicável. Ao utilizar o CST 00, a Sefaz exige o preenchimento de campos específicos relacionados ao ICMS, como:
Valor da Base de Cálculo (BC) do ICMS
Alíquota do ICMS
Valor do ICMS
Para facilitar o processo, o sistema Emitente realiza o cálculo automático do ICMS ao configurar a alíquota correta nas configurações de tributação. Clique aqui para aprender como configurar corretamente.
Como corrigir a nota rejeitada?
Acesse a aba onde foram inseridos os produtos.
Localize o produto que utiliza o CST 00 e clique sobre ele.
Preencha os campos obrigatórios do ICMS com os valores corretos ou ajuste a alíquota conforme necessário.
Após realizar as correções, tente reenviar a nota fiscal.
Ao acessar a página com os detalhes do produto, você verá informações como Nome, Valor, CFOP, entre outros.
Clique na aba ICMS.
Marque a opção Cálculo automático.
Preencha o campo Alíquota de ICMS com a taxa adequada ao regime tributário da sua empresa.
Certifique-se de usar a alíquota correta para evitar novas rejeições da nota fiscal.
OBS: Caso não saiba informar qual Alíquota deve utilizar, recomendamos que entre em contato com seu contador.
O sistema irá fazer o cálculo automático do "Valor do ICMS", confira se o cálculo se enquadra com o que deve ser feito pela sua empresa e depois clique em "Salvar Definitivo".
Agora é só ir na aba "Outros" e mandar emitir sua nota novamente.
Em casos de dúvidas, entre em contato com nosso time de suporte. 😊
OBS. Orientamos que realize o cálculo manual da primeira nota para conferir o valor fornecido pelo emitte. Atualmente o cálculo automático utilizado é o modelo convencional para cálculo de CST 00.
EXEMPLO:
(Valor da BC * Alíquota ) / 100 = Valor do ICMS
(1000 * 17) / 100 = X
(1700) / 100 = X
X = 170,00
Logo valor do ICMS = 170,00